A decisão simplificada dos seus pagamentos Apresentamos uma excelente funcionalidade que lhe permite organizar e realizar os seus pagamentos rapidamente e com muita facilidade. Esta funcionalidade está disponível no nosso software no menu de Opções diversas de Pagamentos. Através do Assistente de Pagamentos a Fornecedores pode definir vários critérios para filtrar os documentos para pagamento. Uma das grandes vantagens do Assistente é a possibilidade de definir um valor e distribuí-lo pelos vários documentos para pagamento. Por exemplo, após uma análise à sua Tesouraria verifica que só dispõe de cinco mil euros para pagamentos. Pode realizar uma pré-selecção dos documentos que pretende pagar e solicitar ao software que divida o valor pelas várias linhas. Esta funcionalidade está disponível no menu Opções Diversas do segundo passo do Assistente. Após definir os documentos e valores a pagar, tem a possibilidade de mencionar o modo de pagamento. Através do Assistente, pode seleccionar pagar por cheque ou transferência bancária. Se optar por realizar o pagamento por cheque, deve seleccionar a opção “Preenche o local de tesouraria e o n.º de documento automaticamente”, neste caso introduz manualmente o número do primeiro cheque e o software numera os restantes sequencialmente. Caso opte por realizar uma transferência bancária, será criado o respectivo ficheiro (com extensão PS2) para o seu banco. Acreditamos que a utilização desta rotina para realizar os seus pagamentos lhe trará ganhos significativos de produtividade nesta área. Contamos que lhe seja útil esta informação e esteja atento às próximas edições da iDirecto. Até à próxima, Natasha Capinha Formação PHC Abril 2007 Veja ainda... Agilize as suas cobrançasEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoFaturas que agrupam linhas automaticamenteAumente o impacto das suas PromoçõesWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosReconciliação Bancária AutomáticaTabela de tipos nas linhas de dossiers internosPagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersCódigo de barras alternativoControle o limite de crédito dos seus clientesCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaOpção Conferido nos Dossier InternosFacturas de adiantamento associados a dossiers internosDuplicar ComprasCativação de stocksComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesComo tornar as cobranças mais organizadasGestão de cheques no PHC Gestão CSAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaUtilizar o cliente genéricoClassificar as linhas de um dossier internoCópia entre documentos de comprasValidação do NIF na Ficha do ClienteAnálises Rápidas nos Dossiers InternosComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCMantenha a numeração dos documentosAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeTesouraria OrçamentalLançar comissões de vendedorValorização em valor de StockMapas de Resumo de IVATabela de comissõesProdução do ficheiro COPEControlar os Stocks NegativosMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAtribuir custos a várias comprasNova forma de criar FiltrosGaranta Encomendas mais completasBloqueie artigos para entrada e saídaGrupos de filtros de utilizadorMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoAnulação de Dossiers InternosTorne as facturas a prestações num descansoUm pormenor com muito detalheComunicação de Inventários de Existências à ATEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosCrie Promoções para ClientesIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeRegularização rápida de recibos de clientesGestão de Lotes por data de validadeDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezA inserção de vários movimentos num único registoInventário físico de mercadoriasLançamentos Rápidos em Dossiers InternosGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosReferência dos artigos do fornecedorInventário de stocksIncluir os Adiantamentos em PagamentosFactura Simplificada de FornecedorMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteInteração com fornecedores facilitadaComo usar a exportação para contabilidade externaCondições de PagamentoCalendário PHC – Obrigações fiscaisConquiste os seus clientesEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosMonitor de TrabalhoListagens por defeitoIdiomas para a descrição do artigoConfiguração de notificações de utilizadorReferências de Artigos InactivosObjetivos de VendasReferências MultibancoAtualização dos códigos postaisActualizar o melhor FornecedorBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaCalcule o IVA sobre o lucroDiagnóstico de Stocks NegativosImagens nos IDUs gravadas na base de dadosFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)Actualização de Preços nos ArtigosIntegração do Software PHC com MB DOXFatura Rascunho